| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1227 del 02/07/2024 |
Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Rdo sul MEPA, e contestuale impegno per il posizionamento di n. 6 punti di raccolta ambito portuale nelle isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi ed Alicudi |
Affidamento diretto |
52.300,64€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1227 del 02/07/2024
Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Rdo sul MEPA, e contestuale impegno per il posizionamento di n. 6 punti di raccolta ambito portuale nelle isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi ed Alicudi
Modalità di selezione prescelta: Affidamento diretto
Spesa prevista: 52.300,64€
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| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1226 del 02/07/2024 |
Liquidazione di Euro 1.051,64 (IVA compresa) a favore della ditta GESTAM S.r.l. per il servizio di recupero/smaltimento degli pneumatici fuori uso (CER 160103) effettuato nel mese di maggio 2024. |
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1.051,64€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1226 del 02/07/2024
Liquidazione di Euro 1.051,64 (IVA compresa) a favore della ditta GESTAM S.r.l. per il servizio di recupero/smaltimento degli pneumatici fuori uso (CER 160103) effettuato nel mese di maggio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.051,64€
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| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1225 del 02/07/2024 |
Liquidazione di Euro 4.129,84 (IVA compresa) a favore della ditta GESTAM S.r.l. per il servizio di recupero e smaltimento rifiuti ingombranti (CER 200307) effettuato nel mese di maggio 2024. |
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4.129,84€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1225 del 02/07/2024
Liquidazione di Euro 4.129,84 (IVA compresa) a favore della ditta GESTAM S.r.l. per il servizio di recupero e smaltimento rifiuti ingombranti (CER 200307) effettuato nel mese di maggio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.129,84€
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| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1224 del 02/07/2024 |
Liquidazione di Euro 3.901,92 a favore della ditta SELF S.r.l.per il servizio di conferimento di rifiuti in legno (CER 200138) e in plastica (CER 200139) provenienti dalla R.D. effettuata nel territorio comunale nel mese di maggio 2024. |
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3.901,92€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1224 del 02/07/2024
Liquidazione di Euro 3.901,92 a favore della ditta SELF S.r.l.per il servizio di conferimento di rifiuti in legno (CER 200138) e in plastica (CER 200139) provenienti dalla R.D. effettuata nel territorio comunale nel mese di maggio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.901,92€
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| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1223 del 02/07/2024 |
Liquidazione di Euro 946,72 (IVA compresa) a favore della ditta Pi.Eco. S.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili CER 200201 effettuato nel mese di maggio 2024. |
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946,72€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1223 del 02/07/2024
Liquidazione di Euro 946,72 (IVA compresa) a favore della ditta Pi.Eco. S.r.l. per il servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili CER 200201 effettuato nel mese di maggio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 946,72€
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| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1218 del 02/07/2024 |
Impegno di spesa di € 11,16 a favore del dott. Giuseppe Campagna nella qualità di Economo dell'Ente quale somma necessaria per il pagamento del bollo per il mezzo Porter Piaggio "EV264SL" per un periodo di mesi quattro ( giugno 2024- settembre 2024) in dotazione al servizio arredo urbano. |
Affidamento diretto |
11,16€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 1218 del 02/07/2024
Impegno di spesa di € 11,16 a favore del dott. Giuseppe Campagna nella qualità di Economo dell'Ente quale somma necessaria per il pagamento del bollo per il mezzo Porter Piaggio "EV264SL" per un periodo di mesi quattro ( giugno 2024- settembre 2024) in dotazione al servizio arredo urbano.
Modalità di selezione prescelta: Affidamento diretto
Spesa prevista: 11,16€
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| Settore 1 - Po - 5° Servizio reg.gen. 1222 del 02/07/2024 |
Impegno di spesa per utilizzo del dipendente Sig. Gianforte Giovanni in convenzione presso il Comune di Lipari ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004 Periodo 01.07.2024 31.12.2024 |
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5.210,36€ |
Vedi contenuto
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Settore 1 - Po - 5° Servizio reg.gen. 1222 del 02/07/2024
Impegno di spesa per utilizzo del dipendente Sig. Gianforte Giovanni in convenzione presso il Comune di Lipari ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004 Periodo 01.07.2024 31.12.2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.210,36€
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| Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 1220 del 02/07/2024 |
Liquidazione fattura Eolpost di €590.19 per servizi postali giugno 2024 |
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590,19€ |
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Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 1220 del 02/07/2024
Liquidazione fattura Eolpost di €590.19 per servizi postali giugno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 590,19€
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| Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 1219 del 02/07/2024 |
Liquidazione fattura Progetto: 101074177 - TouriSME - SMP - COSME2021-RESILIENCE |
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4.950,03€ |
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Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 1219 del 02/07/2024
Liquidazione fattura Progetto: 101074177 - TouriSME - SMP - COSME2021-RESILIENCE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.950,03€
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| Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 1217 del 01/07/2024 |
Liquidazione spesa alla T.I.M. S.p.A. per fatture telefoniche delle scuole del Comune di Lipari. |
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1.516,59€ |
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Settore 1 - Po - 3° E 4° Servizio reg.gen. 1217 del 01/07/2024
Liquidazione spesa alla T.I.M. S.p.A. per fatture telefoniche delle scuole del Comune di Lipari.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.516,59€
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