| Po - Protezione Civile reg.gen. 756 del 30/04/2024 |
Liquidazione Fattura di € 33.146,47 , alla Ditta BEL.MAR. Costruzioni SRL per il servizio di gestione e manutenzione Impianti Idrici e Fognari a servizio dell'intero territorio del Comune di Lipari (Periodo 01/03/2024 al 31/03/2024) . |
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33.146,47€ |
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Po - Protezione Civile reg.gen. 756 del 30/04/2024
Liquidazione Fattura di € 33.146,47 , alla Ditta BEL.MAR. Costruzioni SRL per il servizio di gestione e manutenzione Impianti Idrici e Fognari a servizio dell'intero territorio del Comune di Lipari (Periodo 01/03/2024 al 31/03/2024) .
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 33.146,47€
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| Po - Protezione Civile reg.gen. 755 del 30/04/2024 |
Liquidazione di € 15.448,86 alla ditta Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica al Servizio Idrico Integrato nelle isole del Comune di Lipari. Periodo Marzo 2024 |
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15.448,86€ |
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Po - Protezione Civile reg.gen. 755 del 30/04/2024
Liquidazione di € 15.448,86 alla ditta Enel Energia S.p.A. per la fornitura di energia elettrica al Servizio Idrico Integrato nelle isole del Comune di Lipari. Periodo Marzo 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.448,86€
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| Po - Protezione Civile reg.gen. 754 del 30/04/2024 |
Liquidazione Fattura di € 33.146,47 , alla Ditta BEL.MAR. Costruzioni SRL per il servizio di gestione e manutenzione Impianti Idrici e Fognari a servizio dell'intero territorio del Comune di Lipari (Periodo 01/02/2024 al 29/02/2024) |
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33.146,47€ |
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Po - Protezione Civile reg.gen. 754 del 30/04/2024
Liquidazione Fattura di € 33.146,47 , alla Ditta BEL.MAR. Costruzioni SRL per il servizio di gestione e manutenzione Impianti Idrici e Fognari a servizio dell'intero territorio del Comune di Lipari (Periodo 01/02/2024 al 29/02/2024)
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Spesa prevista: 33.146,47€
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| Settore 1 - Po - 5° Servizio reg.gen. 770 del 30/04/2024 |
Elezioni Europee del 08/09 giugno2024 - "Impegno spesa per onorari e spese ai componenti Seggi Elettorali" |
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11.730,00€ |
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Settore 1 - Po - 5° Servizio reg.gen. 770 del 30/04/2024
Elezioni Europee del 08/09 giugno2024 - "Impegno spesa per onorari e spese ai componenti Seggi Elettorali"
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.730,00€
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| Settore 1 - Po - 5° Servizio reg.gen. 757 del 30/04/2024 |
Impegno spesa per acquisizione servizi vari - Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A. di Palermo |
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6.066,57€ |
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Settore 1 - Po - 5° Servizio reg.gen. 757 del 30/04/2024
Impegno spesa per acquisizione servizi vari - Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A. di Palermo
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Spesa prevista: 6.066,57€
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| Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 747 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 202400343 per il canone assistenza Software alla Soc. Halley Sud |
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3.196,40€ |
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Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 747 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n. 202400343 per il canone assistenza Software alla Soc. Halley Sud
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Spesa prevista: 3.196,40€
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| Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 746 del 30/04/2024 |
Liquidazione fattura n 202400338 del 22-04-2024 Ditta Halley SUD |
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11.489,96€ |
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Settore 1 - Po - 1° E 2° Servizio reg.gen. 746 del 30/04/2024
Liquidazione fattura n 202400338 del 22-04-2024 Ditta Halley SUD
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Spesa prevista: 11.489,96€
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| Settore 3 - Ll.pp - Manutentivo - Spl reg.gen. 761 del 30/04/2024 |
Aggiudicazione definitiva, affidamento e contestuale impegno di spesa alla ditta Autotrasporti F.lli Saccà S.r.l. per l'effettuazione del servizio di trasporto dei rifiuti a mezzo cassoni scarrabili interisole e fino alle discariche autorizzate indicate dalla Regione Siciliana e nelle piattaforme ed impianti autorizzati a ricevere frazioni differenziate nel mese di maggio 2024. |
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40.700,00€ |
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Settore 3 - Ll.pp - Manutentivo - Spl reg.gen. 761 del 30/04/2024
Aggiudicazione definitiva, affidamento e contestuale impegno di spesa alla ditta Autotrasporti F.lli Saccà S.r.l. per l'effettuazione del servizio di trasporto dei rifiuti a mezzo cassoni scarrabili interisole e fino alle discariche autorizzate indicate dalla Regione Siciliana e nelle piattaforme ed impianti autorizzati a ricevere frazioni differenziate nel mese di maggio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 40.700,00€
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| Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 753 del 30/04/2024 |
Liquidazione di Euro 4.832,08 (IVA compresa) a favore della ditta GESTAM S.r.l. per il servizio di recupero e smaltimento rifiuti ingombranti (CER 200307) effettuato nel mese di febbraio 2024. |
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4.832,08€ |
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Settore 3 - Po 2° Servizio reg.gen. 753 del 30/04/2024
Liquidazione di Euro 4.832,08 (IVA compresa) a favore della ditta GESTAM S.r.l. per il servizio di recupero e smaltimento rifiuti ingombranti (CER 200307) effettuato nel mese di febbraio 2024.
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Spesa prevista: 4.832,08€
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| Settore 3 - Ll.pp - Manutentivo - Spl reg.gen. 760 del 30/04/2024 |
Aggiudicazione definitiva, affidamento e contestuale impegno di spesa alla ditta Eolian Service S.r.l. per l'effettuazione del servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione dellarea di trasferenza rifiuti di località Canneto Dentro alta nel mese di maggio 2024. |
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90.178,00€ |
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Settore 3 - Ll.pp - Manutentivo - Spl reg.gen. 760 del 30/04/2024
Aggiudicazione definitiva, affidamento e contestuale impegno di spesa alla ditta Eolian Service S.r.l. per l'effettuazione del servizio di trasporto interisole dei rifiuti solidi urbani raccolti nel territorio comunale e gestione dellarea di trasferenza rifiuti di località Canneto Dentro alta nel mese di maggio 2024.
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Spesa prevista: 90.178,00€
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